Libros y formularios
Calendario
Sección titulada «Calendario»| Formulario | Impuesto | Frecuencia | Vencimiento |
|---|---|---|---|
| F-200 | IVA | Mensual | Día 21 (NIT 128153028) |
| F-400 | IT | Mensual | Día 21 |
| F-604 | RC-IVA retenido | Mensual | Día 21 |
| F-500 | IUE | Anual | 120 días del cierre (fines de julio) |
De dónde sale cada dato
Sección titulada «De dónde sale cada dato»F-200 (IVA)
Sección titulada «F-200 (IVA)»| Casilla | De dónde |
|---|---|
| Ventas del período | Libro de Ventas / Breick, y cuenta 41101 |
| Débito fiscal | Cuenta 2110701 |
| Compras del período | Facturas de proveedor cargadas |
| Crédito fiscal | Cuenta 1120701 |
| Saldo a favor del mes anterior | Del F-200 anterior |
Sacá el movimiento del mes desde Contabilidad → Libro Mayor, filtrando por cuenta y por rango de fechas, y exportá a Excel.
F-400 (IT)
Sección titulada «F-400 (IT)»3% sobre los ingresos brutos del mes. Sale de la cuenta de ventas, sin descontar nada. Se compensa con el IUE pagado.
F-500 (IUE)
Sección titulada «F-500 (IUE)»Ver IUE. Se presenta con los estados financieros de la gestión.
Los libros de compras y ventas
Sección titulada «Los libros de compras y ventas»- Libro de Ventas: sale de Breick, que es el que emitió las facturas al SIN
- Libro de Compras: sale de las facturas de proveedor cargadas en Dolibarr
Registrar el pago del impuesto
Sección titulada «Registrar el pago del impuesto»Cuando se paga, hay que bajar el pasivo:
| Cuenta | Nombre | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 2110701 | IVA DÉBITO FISCAL (o la que se paga) | 45.000,00 | |
| 1110201 | BANCO | 45.000,00 |
Se puede hacer desde Financiera → Impuestos o con un asiento manual.